Regulatorik-Checkliste – MVP
DSGVO / DORA / MaRisk / AI Act – Entscheidungsprotokolle
Übersicht
+ Neu
Bilanz Boy
ID 1 · Erstellt 2026-02-24 14:15 · Aktualisiert 2026-02-24 14:15
Kritikalität: Nicht kritisch
Gesamt: OK
Vorstand: GO mit Maßnahmen
Bearbeiten
PDF Export
1) Use Case / Service
n9n
Scope
tolle Dinge machen
Datenarten
Personenbezogene Daten, Kundendaten
2) Kritikalität
Nicht kritisch
3) Regelwerk-Check
Regelwerk
Relevanz
Owner
Ergebnis
DSGVO
Ja
DSB
OK mit Maßnahmen
DORA
Ja
Auslagerungsmanagement
OK mit Maßnahmen
MaRisk
Ja
Risk
OK mit Maßnahmen
AI Act
Ja
Legal
OK mit Maßnahmen
4) Evidenz (global)
-
5) Restrisiken & Risk Acceptance
-
Risk Owner
-
Akzeptiert durch
-
Mitigationsfrist
-
6) Vorstandsbeschluss
GO mit Maßnahmen